| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 290938 | 001-003-0001514 | ₲ 1.200.000 | ₲ 1.195.636 | 12-09-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 290938 | 001-003-0001467 | ₲ 7.570.000 | ₲ 7.198.932 | 19-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 290938 | 001-003-0001451 | ₲ 4.350.000 | ₲ 4.136.771 | 19-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 290938 | 001-003-0001365 | ₲ 20.560.000 | ₲ 19.552.187 | 15-01-2016 | Ver Detalle del Pago |