| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 290746 | 001-018-0000557 | ₲ 3.167.500 | ₲ 3.050.092 | 14-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 290746 | 001-018-0000561 | ₲ 11.440.000 | ₲ 10.879.232 | 12-11-2015 | Ver Detalle del Pago |