Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290745 001-001-0013995 ₲ 3.898.440 ₲ 3.707.345 21-08-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290745 001-001-0013533 ₲ 8.192.160 ₲ 7.790.595 12-08-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290745 001-001-0013532 ₲ 1.165.320 ₲ 1.108.198 12-08-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290745 001-001-0013530 ₲ 43.244.500 ₲ 41.124.733 12-08-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290745 001-001-0013513 ₲ 771.240 ₲ 768.435 12-08-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290745 001-001-0013512 ₲ 1.029.600 ₲ 1.025.856 12-08-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290745 001-001-0013540 ₲ 4.064.840 ₲ 3.865.589 11-08-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290745 001-001-0013539 ₲ 2.514.330 ₲ 2.391.082 11-08-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290745 001-001-0013538 ₲ 4.064.840 ₲ 3.865.589 11-08-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290745 001-001-0013536 ₲ 20.100.600 ₲ 19.115.306 11-08-2015 Ver Detalle del Pago
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