| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 290732 | 001-001-0003195 | ₲ 2.992.783 | ₲ 2.846.082 | 11-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 290732 | 001-001-0001965 | ₲ 19.176.118 | ₲ 18.236.140 | 16-06-2016 | Ver Detalle del Pago |