| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 290327 | 001-004-0002012 | ₲ 71.150.000 | ₲ 67.662.356 | 07-12-2015 | Ver Detalle del Pago |