Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289939 | 001-001-0000103 | ₲ 6.999.756 | ₲ 6.740.298 | 19-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289939 | 001-001-0000101 | ₲ 4.729.769 | ₲ 4.554.452 | 19-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289939 | 001-001-0000103 | ₲ 578.365 | ₲ 576.162 | 12-11-2015 | Ver Detalle del Pago |