Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 289939 001-001-0000103 ₲ 6.999.756 ₲ 6.740.298 19-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 289939 001-001-0000101 ₲ 4.729.769 ₲ 4.554.452 19-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 289939 001-001-0000103 ₲ 578.365 ₲ 576.162 12-11-2015 Ver Detalle del Pago
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