| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289932 | 001-002-0004636 | ₲ 3.967.500 | ₲ 3.773.020 | 25-01-2016 | Ver Detalle del Pago |