| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289630 | 001-001-0001661 | ₲ 589.700.000 | ₲ 560.793.979 | 24-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289630 | 001-001-0001626 | ₲ 1.179.400.000 | ₲ 1.121.587.956 | 17-06-2015 | Ver Detalle del Pago |