| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289630 | 001-001-0002831 | ₲ 339.733.000 | ₲ 323.079.906 | 17-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289630 | 001-001-0002828 | ₲ 509.599.500 | ₲ 484.619.859 | 25-05-2015 | Ver Detalle del Pago |