| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289613 | 001-001-0000178 | ₲ 130.090.600 | ₲ 123.713.795 | 29-07-2015 | Ver Detalle del Pago |