| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289422 | 003-001-0009562 | ₲ 20.100.000 | ₲ 19.114.734 | 17-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289422 | 003-001-0009561 | ₲ 9.097.000 | ₲ 8.651.082 | 17-06-2015 | Ver Detalle del Pago |