| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 289245 | 001-001-0017518 | ₲ 14.130.000 | ₲ 13.437.373 | 23-09-2015 | Ver Detalle del Pago |