| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289147 | 001-001-0000613 | ₲ 4.400.000 | ₲ 4.184.320 | 11-08-2015 | Ver Detalle del Pago |