| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 289097 | 001-001-0004668 | ₲ 1.133.950 | ₲ 1.129.798 | 13-10-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 289097 | 001-001-0004667 | ₲ 3.445.950 | ₲ 3.042.010 | 13-10-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 289097 | 001-001-0004665 | ₲ 2.227.950 | ₲ 2.118.740 | 13-10-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 289097 | 001-001-0004610 | ₲ 1.075.900 | ₲ 1.072.066 | 13-10-2016 | Ver Detalle del Pago |