| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 288858 | 001-001-0005618 | ₲ 1.455.000 | ₲ 1.449.709 | 11-08-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 288858 | 001-001-0005532 | ₲ 1.497.800 | ₲ 1.492.353 | 11-08-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 288858 | 001-001-0005528 | ₲ 3.574.200 | ₲ 3.399.000 | 11-08-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 288858 | 001-001-0005542 | ₲ 9.720.000 | ₲ 9.243.543 | 14-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 288858 | 001-001-0005507 | ₲ 13.640.000 | ₲ 12.971.392 | 14-07-2015 | Ver Detalle del Pago |