Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 288544 001-001-0000957 ₲ 5.663.970 ₲ 5.335.048 23-01-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 288544 001-001-0000957 ₲ 9.529.564 ₲ 9.062.442 13-12-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 288544 001-001-0000957 ₲ 78.033.136 ₲ 74.208.094 03-08-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 288544 001-001-0000957 ₲ 2.832.000 ₲ 2.693.181 18-07-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 288544 001-001-0000960 ₲ 69.640.617 ₲ 66.226.960 19-06-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 288544 001-001-0000957 ₲ 17.695.400 ₲ 16.828.003 19-06-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 288544 001-001-0000809 ₲ 11.004.300 ₲ 10.464.890 19-06-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 288544 001-001-0000806 ₲ 96.058.700 ₲ 91.350.077 06-06-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 288544 001-001-0000617 ₲ 61.686.517 ₲ 58.662.757 06-06-2018 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 288544 001-001-0000615 ₲ 39.422.783 ₲ 37.490.350 22-05-2018 Ver Detalle del Pago
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