Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 287785 | 001-004-0092327 | ₲ 11.880.000 | ₲ 11.297.664 | 11-09-2015 | Ver Detalle del Pago |