Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 285864 | 001-002-0031269 | ₲ 7.150.000 | ₲ 6.884.974 | 06-07-2015 | Ver Detalle del Pago |