| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 285473 | 001-004-0002336 | ₲ 7.000.000 | ₲ 6.656.873 | 21-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 285473 | 001-004-0002304 | ₲ 5.622.000 | ₲ 5.346.420 | 21-07-2015 | Ver Detalle del Pago |