| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 285271 | 001-003-0111198 | ₲ 21.529.800 | ₲ 20.731.762 | 11-08-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 285271 | 001-003-0110997 | ₲ 8.464.100 | ₲ 8.150.364 | 11-08-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 285271 | 001-003-0110996 | ₲ 10.467.930 | ₲ 10.079.919 | 11-08-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 285271 | 001-003-0110994 | ₲ 27.462.440 | ₲ 26.444.499 | 11-08-2015 | Ver Detalle del Pago |