| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 285269 | 003-001-0011564 | ₲ 3.844.000 | ₲ 3.655.574 | 14-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 285269 | 003-001-0011563 | ₲ 6.152.800 | ₲ 5.851.201 | 14-07-2015 | Ver Detalle del Pago |