| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 285263 | 001-003-0000137 | ₲ 3.994.800 | ₲ 3.798.982 | 19-06-2015 | Ver Detalle del Pago |