| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 284671 | 001-001-0000800 | ₲ 7.299.875 | ₲ 7.299.875 | 23-04-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 284671 | 001-001-0000799 | ₲ 1.090.050 | ₲ 1.090.050 | 23-04-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 284671 | 001-001-0000786 | ₲ 5.900.665 | ₲ 5.900.665 | 23-04-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 284671 | 001-001-0000752 | ₲ 6.968.795 | ₲ 6.968.795 | 23-04-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 284671 | 001-001-0000751 | ₲ 6.037.215 | ₲ 6.037.215 | 23-04-2015 | Ver Detalle del Pago |