| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 284671 | 001-001-0000258 | ₲ 512.050 | ₲ 512.050 | 23-04-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 284671 | 001-001-0000257 | ₲ 506.550 | ₲ 506.550 | 23-04-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 284671 | 001-001-0000256 | ₲ 1.075.050 | ₲ 1.075.050 | 23-04-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 284671 | 001-001-0000255 | ₲ 512.150 | ₲ 512.150 | 23-04-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 284671 | 001-001-0000235 | ₲ 517.550 | ₲ 517.550 | 23-04-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 284671 | 001-001-0000233 | ₲ 4.921.450 | ₲ 4.921.450 | 23-04-2015 | Ver Detalle del Pago |