| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 284671 | 001-001-0001363 | ₲ 3.827.900 | ₲ 3.686.013 | 18-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 284671 | 001-001-0014453 | ₲ 2.236.100 | ₲ 2.236.100 | 28-04-2015 | Ver Detalle del Pago |