| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 284362 | 001-005-0000276 | ₲ 18.794.900 | ₲ 18.794.900 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago |