| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 284175 | 001-001-0000349 | ₲ 146.092.300 | ₲ 146.092.300 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago |