| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283823 | 001-001-0001376 | ₲ 216.500.000 | ₲ 216.500.000 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago |