| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 283774 | 001-001-0000782 | ₲ 26.732.490 | ₲ 25.545.627 | 17-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 283774 | 001-001-0000780 | ₲ 5.430.000 | ₲ 5.163.831 | 17-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 283774 | 001-001-0000609 | ₲ 10.034.400 | ₲ 9.554.221 | 17-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 283774 | 001-001-0000609 | ₲ 96.289.450 | ₲ 92.655.869 | 17-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 283774 | 001-001-0000608 | ₲ 18.882.750 | ₲ 18.216.595 | 17-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 283774 | 001-001-0000607 | ₲ 16.117.250 | ₲ 15.381.925 | 17-06-2015 | Ver Detalle del Pago |