| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283702 | 001-001-0003072 | ₲ 2.591.000 | ₲ 2.463.994 | 18-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283702 | 001-001-0003245 | ₲ 810.800 | ₲ 807.852 | 17-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283702 | 001-001-0003089 | ₲ 5.110.000 | ₲ 4.859.517 | 17-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283702 | 001-001-0003088 | ₲ 1.707.800 | ₲ 1.701.590 | 17-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283702 | 001-001-0003064 | ₲ 2.921.800 | ₲ 2.778.579 | 17-06-2015 | Ver Detalle del Pago |