| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283518 | 001-001-0000648 | ₲ 38.234.605 | ₲ 36.605.510 | 02-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283518 | 001-001-0000638 | ₲ 25.410.861 | ₲ 24.240.380 | 11-08-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283518 | 001-001-0000630 | ₲ 34.881.285 | ₲ 33.352.132 | 11-08-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283518 | 001-001-0000606 | ₲ 46.073.249 | ₲ 44.024.360 | 25-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283518 | 001-001-0000619 | ₲ 4.018.160 | ₲ 3.821.198 | 19-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 283518 | 001-001-0000605 | ₲ 5.857.008 | ₲ 5.574.102 | 19-05-2015 | Ver Detalle del Pago |