| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 283394 | 001-001-0002190 | ₲ 108.900 | ₲ 108.485 | 14-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 283394 | 001-001-0002183 | ₲ 16.000.000 | ₲ 15.406.934 | 14-07-2015 | Ver Detalle del Pago |