| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 283394 | 001-001-0003149 | ₲ 16.828.400 | ₲ 16.060.869 | 29-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 283394 | 001-001-0003091 | ₲ 18.450.000 | ₲ 17.556.969 | 29-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 283394 | 001-001-0003063 | ₲ 16.858.800 | ₲ 16.233.900 | 18-05-2015 | Ver Detalle del Pago |