| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 282853 | 001-004-0002039 | ₲ 1.500.000 | ₲ 1.500.000 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 282853 | 001-004-0002038 | ₲ 21.566.500 | ₲ 21.566.500 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 282853 | 001-004-0002037 | ₲ 4.090.000 | ₲ 4.090.000 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 282853 | 001-004-0002036 | ₲ 6.740.000 | ₲ 6.740.000 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 282853 | 001-004-0002035 | ₲ 13.223.500 | ₲ 13.223.500 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago |