| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 282848 | 001-001-0000718 | ₲ 3.674.500 | ₲ 3.674.500 | 04-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 282848 | 001-001-0000717 | ₲ 14.469.200 | ₲ 14.469.200 | 04-02-2015 | Ver Detalle del Pago |