| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 282569 | 002-001-0000127 | ₲ 20.490.000 | ₲ 20.490.000 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 282569 | 002-001-0000126 | ₲ 33.500.000 | ₲ 33.500.000 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago |