| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 281913 | 001-001-0000629 | ₲ 7.445.000 | ₲ 7.080.060 | 15-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 281913 | 001-001-0000411 | ₲ 41.980.400 | ₲ 41.980.400 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago |