| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 281826 | 001-001-0000389 | ₲ 18.090.355 | ₲ 18.090.355 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 281826 | 001-001-0000388 | ₲ 401.700 | ₲ 401.700 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago |