| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 281754 | 001-004-0040593 | ₲ 4.785.000 | ₲ 4.550.448 | 25-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 281754 | 001-004-0040592 | ₲ 606.000 | ₲ 576.295 | 25-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 281754 | 001-004-0023561 | ₲ 10.782.000 | ₲ 10.253.486 | 19-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 281754 | 001-004-0017402 | ₲ 3.594.000 | ₲ 3.417.829 | 19-06-2015 | Ver Detalle del Pago |