| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 281586 | 003-001-0008819 | ₲ 51.526.000 | ₲ 51.526.000 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 281586 | 003-001-0008817 | ₲ 7.000.000 | ₲ 7.000.000 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago |