| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 281523 | 001-001-0000924 | ₲ 25.372.920 | ₲ 24.129.186 | 13-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 281523 | 001-001-0000867 | ₲ 3.030.150 | ₲ 2.881.618 | 13-12-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 281523 | 001-001-0000760 | ₲ 106.187.352 | ₲ 100.982.241 | 10-06-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 281523 | 001-001-0000469 | ₲ 104.195.640 | ₲ 99.088.160 | 17-08-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 281523 | 001-001-0000466 | ₲ 33.972.228 | ₲ 32.306.971 | 17-08-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 281523 | 001-001-0000304 | ₲ 173.306.790 | ₲ 173.306.790 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 281523 | 001-001-0000303 | ₲ 61.393.331 | ₲ 61.393.331 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago |