| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 281523 | 001-001-0000103 | ₲ 77.284.509 | ₲ 73.496.163 | 04-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 281523 | 001-001-0000102 | ₲ 76.186.157 | ₲ 72.451.650 | 04-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 281523 | 001-001-0000101 | ₲ 114.208.743 | ₲ 108.610.438 | 04-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 281523 | 001-001-0000023 | ₲ 670.741.458 | ₲ 670.741.458 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 281523 | 001-001-0000021 | ₲ 231.643.963 | ₲ 231.643.963 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 281523 | 001-001-0000017 | ₲ 249.486.763 | ₲ 249.486.763 | 23-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 281523 | 001-001-0000016 | ₲ 35.954.033 | ₲ 35.954.033 | 23-12-2014 | Ver Detalle del Pago |