| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 281233 | 001-001-0000176 | ₲ 80.000.000 | ₲ 76.078.546 | 09-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 281233 | 001-001-0000161 | ₲ 100.000.000 | ₲ 100.000.000 | 25-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 281233 | 001-001-0000160 | ₲ 102.000.000 | ₲ 102.000.000 | 25-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 281233 | 001-001-0000159 | ₲ 98.000.000 | ₲ 98.000.000 | 25-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 281233 | 001-001-0000158 | ₲ 100.000.000 | ₲ 100.000.000 | 25-02-2015 | Ver Detalle del Pago |