| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 281029 | 001-001-0001315 | ₲ 18.750.000 | ₲ 17.830.909 | 03-08-2016 | Ver Detalle del Pago |