| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 280742 | 002-001-0002778 | ₲ 10.000.000 | ₲ 9.509.818 | 25-05-2015 | Ver Detalle del Pago |