| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 280516 | 001-001-0000599 | ₲ 9.900.000 | ₲ 9.900.000 | 03-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 280516 | 001-001-0000469 | ₲ 42.550.000 | ₲ 42.550.000 | 28-01-2015 | Ver Detalle del Pago |