| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 280411 | 001-002-0000749 | ₲ 441.000.000 | ₲ 419.382.981 | 17-08-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 280411 | 001-002-0000748 | ₲ 441.000.000 | ₲ 419.382.981 | 17-08-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 280411 | 001-002-0000462 | ₲ 378.000.000 | ₲ 378.000.000 | 30-12-2014 | Ver Detalle del Pago |