Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 280142 | 002-003-0001331 | ₲ 288.535.594 | ₲ 288.535.594 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 280142 | 002-003-0001329 | ₲ 165.320.558 | ₲ 165.320.558 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago |