| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 280019 | 001-002-0000090 | ₲ 8.998.000 | ₲ 8.998.000 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 280019 | 001-001-0000083 | ₲ 4.679.200 | ₲ 4.679.200 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 280019 | 001-002-0000087 | ₲ 11.046.500 | ₲ 11.046.500 | 16-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 280019 | 001-002-0000085 | ₲ 2.039.000 | ₲ 2.039.000 | 16-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 280019 | 001-001-0000081 | ₲ 17.549.500 | ₲ 17.549.500 | 02-12-2014 | Ver Detalle del Pago |