| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 279798 | 001-001-0016276 | ₲ 15.768.639 | ₲ 15.768.639 | 30-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 279798 | 001-001-0016275 | ₲ 228.978.915 | ₲ 228.978.915 | 30-12-2014 | Ver Detalle del Pago |